目 录

第一部分  部门概况

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1、中共岳西县委组织部2018年部门收支预算总表

2、中共岳西县委组织部2018年部门收入预算总表

3、中共岳西县委组织部2018年部门支出预算总表

4、中共岳西县委组织部2018年部门财政拨款收支预算总表

5、中共岳西县委组织部2018年部门一般公共预算支出预算表

6、中共岳西县委组织部2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、中共岳西县委组织部2018年部门政府性基金预算收支预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委组织部是县委主管组织、干部、人才工作的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索社区和各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群团工作进行指导。

2、负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退(离)休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

4、从宏观研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部工作的相关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6、主管全县干部教育工作，研究制定干部教育政策、规划；负责并指导全县的干部培训。负责县级拔尖人才的选拔工作；贯彻执行检查知识分子政策的情况，协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营管理者人才市场；掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

7、负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

8、管理县委老干部局；宏观指导退(离)休干部管理工作。

9、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县委组织部由部本级和1家二级预算单位组成，其中，县党员电化教育中心为参照公务员管理的事业单位,2018年度县委组织部部门预算包括县党员电化教育中心，纳入部门预算编制范围的单位共2个。全部编制29人，其中，在职人员编制23人，现有离休人员1人，退休人员5人。

 

序号	单位名称	单位性质
1	中共岳西县委组织部本级	行政单位
2	县党员电化教育中心	参照公务员管理的事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年组织工作总的思路是：坚决贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任,牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，增强大党建意识、服务中心意识、大抓基层意识，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当，围绕决胜率先脱贫摘帽和实施乡村振兴战略，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层组织建设、人才队伍建设，坚持稳中求进工作总基调，不断提高组织工作质量和水平，为决胜全省率先脱贫和实现全面小康、开创现代化美好岳西新局面提供坚强的组织保证。具体要抓好7个方面的工作：一是旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实政治建设要求；二是强化政治意识，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部；三是提升政治站位，强化党建引领脱贫攻坚乡村振兴；四是突出政治标准，着力建设高素质专业化干部队伍；五是提升政治功能，推动基层组织建设全面提升；六是强化政治引领，努力构建大别山人才高地；七是把握政治属性，打造忠诚干净担当的组工干部队伍。

  

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

中共岳西县委组织部2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元 

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经拨款
一、上年结余		一、本年支出	761.59	761.59
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务	672.18	672.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交
（三）国有资本经营预算拨		（三）国防
二、本年收入	761.59	（四）公共安全
（一）一般公共预算拨款	761.59	（五）教育
经常收入预算拨款	761.59	（六）科学技术
国库管理非税收入		（七）文化体育与传媒
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业	35.38	35.38
（三）国有资本经营预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育事务	7.94	7.94
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务	32.40	32.40
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土资源气象等事务
		（二十）住房保障支出	13.69	13.69
		（二十一）粮油物资储备事务
		（二十二）国有资本经营
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入合计	761.59	支出合计	761.59	761.59

注：本表反应部门各项收入、支出预算情况

 

部门公开表2

中共岳西县委组织部2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

 

功能分类科目			预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	672.18	173.81	498.37
20132	组织事务	672.18	173.81	498.37
2013201	行政运行（组织事务）	649.08	150.71	498.37
2013203	机关服务（组织事务）	23.10	23.10
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38
20805	行政事业单位离退休	34.70	34.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.85	10.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210	医疗卫生与计划生育支出	7.94	7.94
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94
213	农林水支出	32.40		32.4
21301	农业	32.40		32.4
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.40		32.4
221	住房保障支出	13.69	13.69
22102	住房改革支出	13.69	13.69
2210201	住房公积金	13.69	13.69
	合计	761.59	230.82	530.77

注：本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况

 

部门公开表3

中共岳西县委组织部2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

 

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
合计
301	工资福利支出	166.14
30101	基本工资	70.82
30102	津贴补贴	43.25
30103	奖金	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.41
30112	其他社会保障缴费	1.21
30113	住房公积金	13.69
302	商品和服务支出	53.83
30201	办公费	13.50
30213	维修(护)费	5.05
30215	会议费	5.00
30216	培训费	1.71
30217	公务接待费	6.14
30228	工会经费	2.28
30231	公务用车运行维护费	3.46
30239	其他交通费用	15.49
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	10.85
30301	离休费	10.41
30302	退休费	0.43

注：.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

 

 

部门公开表4

中共岳西县委组织部2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：中共岳西县委组织部2018年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

中共岳西县委组织部2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：中共岳西县委组织部2018年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表6

中共岳西县委组织部2018 年收支预算总表

单位：万元

 

收  入		支   出
项  目	预算数	项   目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	761.59	一、本年支出	761.59
二、政府性基金预算拨款收入		(一)一般公共服务	672.18
三、国有资本经营预算拨款收入		(二)外交
四、纳入专户管理政府非税收入		(三)国防
五、其他收入		(四)公共安全
事业收入		(五)教育
经营收入		(六)科学技术
其他收入		(七)文化体育与传媒
上级补助收入		(八)社会保障和就业	35.38
附属单位上缴收入		(九)社会保险基金
用事业单位弥补收支差额		(十)医疗卫生与计划生育	7.94
事业收入		(十一)节能环保
		(十二)城乡社区事务
		(十三)农林水事务	32.40
		(十四)交通运输
		(十五)资源勘探电力信息等
		(十六)商业服务业等
		(十七)金融
		(十八)援助其他地区
		(十九)国土海洋气象等
		(二十)住房保障	13.69
		(二十一)粮油物资储备
		(二十二)国有资本经营
		(二十三)预备费
		(二十四)其他支出
		(二十五)转移性支出
		(二十六)债务还本支出
		(二十七)债务付息支出
		(二十八)债务发行费用支出
		二、结转下年
收      入      总      计	761.59	支　出　总　计	761.59

注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

 

部门公开表7

中共岳西县委组织部2018 年部门收入预算总表

                                                             单位：万元

 

		合计	上年结余	财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户 管理的政 府非税	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	672.18		672.18
20132	组织事务	672.18		672.18
2013201	行政运行（组织事务）	649.08		649.08
2013203	机关服务（组织事务）	23.10		23.10
208	社会保障和就业支出	35.38		35.38
20805	行政事业单位离退休	34.70		34.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.85		10.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85		23.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.68		0.68
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68		0.68
210	医疗卫生与计划生育支出	7.94		7.94
21011	行政事业单位医疗	7.94		7.94
2101101	行政单位医疗	7.94		7.94
213	农林水支出	32.40		32.40
21301	农业	32.40		32.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.40		32.40
221	住房保障支出	13.69		13.69
22102	住房改革支出	13.69		13.69
2210201	住房公积金	13.69		13.69

注：本表反应部门各项收入预算情况

部门公开表8

中共岳西县委组织部2018 年支出预算总表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	672.18	173.81	498.37
20132	组织事务	672.18	173.81	498.37
2013201	行政运行（组织事务）	649.08	150.71	498.37
2013203	机关服务（组织事务）	23.10	23.10
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38
20805	行政事业单位离退休	34.70	34.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.85	10.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210	医疗卫生与计划生育支出	7.94	7.94
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94
213	农林水支出	32.40		32.40
21301	农业	32.40		32.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.40		32.40
221	住房保障支出	13.69	13.69
22102	住房改革支出	13.69	13.69
2210201	住房公积金	13.69	13.69
	合计	761.59	230.82	530.77

注：本表反应部门本年各项支出预算情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

县委组织部2018年财政拨款收支预算761.6万元。收入包括一般公共预算拨款729.2万元，上级公共预算拨款32.4，来自政府性基金预算拨款0元。支出包括：一般公共服务672.2万元，占88.3%；社会保障和就业支出35.4万元，占4.6 %；医疗卫生支出7.9万元，占1.0%；住房保障支出13.7万元，占1.8 %；农林水支出（高校毕业生到农村任职补助）32.4万元，占4.3%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

县委组织部2018年一般公共预算财政拨款761.6万元，比2017年财政拨款预算增加142.1万元，增加23%，增加原因是2018年选派工作经费预算增加。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2018年一般公共预算基本支出230.8万元，其中：工资福利支出152.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出53.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助24.5万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况

中共岳西县委组织部2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

中共岳西县委组织部2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共岳西县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共岳西县委组织部 2018 年收支总预算761.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

中共岳西县委组织部2018 年收入预算761.59万元，其中：一般公共预算拨款收入761.59万元，占100%，比 2017 年预算拨款增加142.1万元，增加23 %，增加原因主要是2018年选派工作收入预算增加。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

中共岳西县委组织部 2018 年支出预算761.59万元，比 2017 年预算增加142.1 万元，增加23 %，增加原因主要是2018年选派工作支出预算增加。其中，基本支出230.82万元，占30.3 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出530.77万元，占69.7 %，主要用于组织专项工作等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党代表联络服务工作经费”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要是组织开展县党代表提案征集、审查、交办等工作；组织省、市、县党代表开展调研视察、学习交流，参加省、市会议等活动。

（2）立项依据。关于印发《中共岳西县委关于县党代表大会代表提案制的实施办法（试行）》的通知（办〔2012〕202号）。

（3）实施主体。本项目由县委组织部统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。本项目主要是开展县党代表提案征集、审查、交办等工作；组织省、市、县党代表开展调研视察、学习交流，参加省、市会议等活动。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算5万元。

（7）绩效目标和指标。

 

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			党代表联络服务工作经费
实施单位			中共岳西县委组织部
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		5	年度资金总额：		5
			其中：财政拨款		5	其中：财政拨款		5
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
	2018年1-12月					开展党代表活动
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		活动内容	10	数量指标	活动内容	10
		质量指标		活动成果	15	质量指标	活动成果	15
		时效指标		日常活动	15	时效指标	日常活动	15
		成本指标		开展活动经费	5	成本指标	开展活动经费	5
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标		无		经济效益指标	无
		社会效益指标		活动成果	45	社会效益指标	活动成果	45
		生态效益指标		无		生态效益指标	无
		可持续影响指标		无		可持续影响指标	无
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	10	服务对象满意度指标	满意	10
		其他				其他

 

2.“ 困难党员、老党员和困难村干的慰问”项目情况说明。

（1）项目概述。本项目主要用于对困难党员、老党员和困难村干的慰问。

（2）立项依据。中共安徽省委办公厅关于印发《安徽省农村基层党组织建设2012-2016年规划》的通知；《中共安徽省委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》（皖组发〔2017〕3号）。

（3）实施主体。本项目由县委组织部统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。慰问困难党员、老党员和困难村干。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算10万元。

（7）绩效目标和指标。

 

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			困难党员、老党员和困难村干的慰问
实施单位			中共岳西县委组织部
项目属性			经常性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		10	年度资金总额：		10
			其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		10
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
	2018年1-12月					开展2018年度困难党员、老党员和困难村干慰问
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		活动内容	10	数量指标	活动内容	10
		质量指标		活动成果	15	质量指标	活动成果	15
		时效指标		日常活动	10	时效指标	日常活动	10
		成本指标		开展活动经费	10	成本指标	开展活动经费	10
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标		无		经济效益指标	无
		社会效益指标		活动成果	45	社会效益指标	活动成果	45
		生态效益指标		无		生态效益指标	无
		可持续影响指标		无		可持续影响指标	无
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	10	服务对象满意度指标	满意	10
		其他				其他

 

（二）机关运行经费

2018年中共岳西县委组织部机关及县党员电化教育中心的机关运行经费财政拨款预算为230.82万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

（三）政府采购情况

中共岳西县委组织部2018年未编制政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况

中共岳西县委组织部2018年无公务用车。

（五）绩效目标设置情况

中共岳西县委组织部2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。